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湘西州水利局2019年部门预算说明

来源:yabo下载_yabo直播|信誉平台 发布时间: 2019-03-22 15:34:00 字体大小:

               湘西州水利局2019年部门预算说明

第一部分  

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

四、一般公共预算笔款支出说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2、“三公”经费预算说明

3、国有资产占有使用及新增情况说明

4、政府采购情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2“三公”经费

第二部分

一、部门预算公开的表格

附件: 州水利局2019年预算公开表格


第一部分:

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责保障全州水资源的合理开发和利用,拟定全州水利规划和政策。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3.负责水资源保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的日常工作。

5.负责全州水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全州水能资源开发利用权有偿取得工作。

6.负责节约用水工作。

7.指导水文工作。

8.组织指导水利设施yabo下载。

9.负责防止水土流失。

10.指导农村水利工作。

11.指导水利行业的国有资产的监督工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处、纠纷、仲裁、指导水政监察和水行政执法。

13.开展水利科技和外事工作,指导全州水利信息化工作。

14.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

州水利局是正处级行政单位,局机关内设办公室、人事科、计划财务审计科、水资源科、水利yabo下载管理科、水土保持科、农村水电设计与水利经营管理科。单位下设9个二级机构,其中独立核算一个: 州水利水电勘测设计院(差额拨款单位),资产和财务由局里统一核算管理的二级机构8个,其中参公2个: 州防汛抗旱指挥部和州水土保持生态环境监测分站,全额拨款事业单位6个: 酉水灌区管理局、雷公洞管理处、农村水电及电气化发展中心、水利综合监察支队、州水利工程管理站、州水土保持生态环境监测分站。本部门及二级机构经州编委核定的编制人数为136人,其中行政编制17人,行政周转编制1人,后勤事业编制1人、全额拨款事业编制81人,差额拨款事业编制36人。本部门期末在职人员123人(行政编制17人,参公管理事业编制人员24人,财政补助事业编制人员82人),离退休人员74人

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括

1.湘西州水利局本级(含州防汛抗旱指挥部)

2.州水土保持生态环境监测分站

3.酉水灌区管理局

4.雷公洞管理处

5.农村水电及电气化发展中心

6.水利综合监察支队

7.州水利工程管理站

8.州水土保持生态环境监测分站

9.州水利水电勘测设计院

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇报情况,以及对县市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入,支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数3234.9万元,其中,一般公共预算拨款1794.9万元,纳入专户管理的非税收入1440万元。收入较去年减少547.81万元,主要是纳入专户管理的非税收入及纳入公共预算管理非税收入比列调减。

(二)支出预算,2019年年初预算数3234.9万元,其中,农林水支出3085.61万元,住房保障支出149.29万元。项目支出1440万元(水利水电勘察设计院的其他收入支出)。支出较去年减少547.81万元,主要是工资福利支出较去年增加105.55万元,而一般商品和yabo下载支出减少439.82万元、对个人和家庭的补助减少9.54万元、项目支出减少204万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1794.9万元,具体安排如下:

(一)基本支出: 2019年年初预算数为1521.54万元,是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2019年年初预算数为273.36万元,是指yabo下载为完成各项水利项目,水利工程维护等方面的支出,具体是水利前期工作经费80万元、河长制经费50万元、其他水利支出143.36万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关及9个二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款1794.9万元,比2018年预算减少277.81万元,下降15.47%。

2.“三公”经费预算 :

2019年“三公”经费预算数为131.8万元,其中,局本级公务接待费80万、公务用车购置及运行费51.8万元(局机关公务用车运行费50万元,水利水电勘察设计院公务用车运行费1.8万元)。2019年“三公”经费预算数主要是按照厉行节约管理条例执行,所以“三公”经费逐渐递减。

3.国有资产占有使用及新增情况

2019年度,本部门有公务用车10辆,执法执勤用车1辆;通用设备458台(套),专用设备12台(套),图书档案22本(套),家具、用具、装具489个(套)。2019年拟新增资产公务用车0辆,通用设备19台(套),专用设备3台(套),图书档案120本(套),家具类20个(套)。

4.政府采购情况

2019年局机关级二级机构政府采购预算总额196.99万元,其中: 办公设施设备预算47.99万元、图书档案5万元、机动车加油及保险46万元、物业管理yabo下载5万元、会计审计yabo下载3万元,其他网络设备及消耗用品60万,其他组合音响等30万。

六、名词解释

1.机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费: 纳入州财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

一、部门预算需公开的表格情况:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州级基本支出预算明细表-商品和yabo下载支出

7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和yabo下载支出

13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17.州级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.新增资产申报表

 

附件: 州水利局2019年预算公开表格(全套21张)

 

 

 

 

 

 
副本部门预算公开表(农业科)--水利.xlsx
副本离退休预算公开空表.xls
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